Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0003/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | energia verejné osvetlenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2020 |
Dátum úhrady: | 14.01.2020 |
Súbor: | FD_0003_20 |
Zverejnené: | 10.03.2020 |