| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180024 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Agentura Bonair |
| Adresa: | ,53312 Kojice 35 |
| IČO: | 66109639 |
| Predmet: | ZS - vonkajšie vitríny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 272,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.01.2018 |
| Súbor: | FD_0001_18 |
| Zverejnené: | 02.03.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 02:44.
