Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8792077707 |
Číslo faktúry: | FD /0004/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | T Com a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefony |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2017 |
Dátum úhrady: | 16.01.2017 |
Súbor: | FD_0004_17 |
Zverejnené: | 01.03.2017 |