Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | INV/0063/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Mobilbox SK, s.r.o. |
Adresa: | Staviteľská 9,83104 Bratislava |
IČO: | 51258862 |
Predmet: | Prenajom kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 540,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 11.10.2023 |
Dátum úhrady: | 10.10.2023 |
Súbor: | INV_0063_23 |
Zverejnené: | 13.10.2023 |