Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | INV/0065/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | SUPTel s.r.o. |
Adresa: | Pri Šajbách 3,83106 Bratislava |
IČO: | 35824425 |
Predmet: | Zafukovanie optickych kablov |
Fakturovaná suma s DPH: | 6909,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 01.11.2023 |
Dátum úhrady: | 10.10.2023 |
Súbor: | INV_0065_23 |
Zverejnené: | 13.10.2023 |