Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | INV/0060/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | WANART s.r.o |
Adresa: | Biela 422/5,81101 Bratislava 1 |
IČO: | 53059492 |
Predmet: | instalacne prace |
Fakturovaná suma s DPH: | 619,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 11.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 25.09.2023 |
Dátum úhrady: | 19.09.2023 |
Súbor: | INV_0060_23 |
Zverejnené: | 29.09.2023 |