| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0878/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Žužičová Linda - FLORES kvetinárstv |
| Adresa: | Železničná 859,90055 Lozorno |
| IČO: | 46025677 |
| Predmet: | Výzdoba vianočná |
| Fakturovaná suma s DPH: | 188.00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 01.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0878_21 |
| Zverejnené: | 17.12.2021 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 07:38.
