| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201901 |
| Číslo faktúry: | FD /0129/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Žužičová Linda - FLORES k |
| Adresa: | Železničná 859,90055 Lozorno |
| IČO: | 46025677 |
| Predmet: | kvety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2019 |
| Súbor: | FD_0129_19 |
| Zverejnené: | 13.04.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 11:05.
