| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 52017 |
| Číslo faktúry: | FD /0037/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Žigo Miroslav |
| Adresa: | Drotárska 41,81104 Bratislava |
| IČO: | 14023679 |
| Predmet: | lokalita Šport.nám. -výškopis.plán |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1120,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2018 |
| Súbor: | FD_0037_18 |
| Zverejnené: | 14.03.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 16:44.
