Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0878/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Žužičová Linda - FLORES kvetinárstv |
Adresa: | Železničná 859,90055 Lozorno |
IČO: | 46025677 |
Predmet: | Výzdoba vianočná |
Fakturovaná suma s DPH: | 188.00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2021 |
Dátum splatnosti: | 01.12.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0878_21 |
Zverejnené: | 17.12.2021 |