Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0568/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | 2 - morrow, s.r.o. |
Adresa: | Kravany 113,05918 Kravany |
IČO: | 36839523 |
Predmet: | SMS notifikácie 07/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 216,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2021 |
Dátum úhrady: | 05.08.2021 |
Súbor: | FD_0568_21 |
Zverejnené: | 07.08.2021 |