| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 52012 |
| Číslo faktúry: | FD /0494/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Žigo Miroslav |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | GP- odd.pozemkov p.č.9187/8,9158/3,9157/ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1270,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0494_12 |
| Zverejnené: | 02.11.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:54.
