Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0474/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | 2 - morrow, s.r.o. |
Adresa: | ,05918 Kravany 113 |
IČO: | 36839523 |
Predmet: | sms správy |
Fakturovaná suma s DPH: | 188,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 04.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2020 |
Dátum úhrady: | 10.08.2020 |
Súbor: | FD_0474_20 |
Zverejnené: | 21.09.2020 |