Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
OZ /0003/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec |
Dodávateľ: |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprá |
Adresa: |
Kukučínova 1672/21,92101 Piešťany |
IČO: |
30843570 |
Predmet: |
Man. vzdelavanie prednostov 6.2.- 8.2.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
220,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
27.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
10.02.2023 |
Dátum úhrady: |
27.01.2023 |
Súbor: |
OZ_0003_23 |
Zverejnené: |
12.04.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov