Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | OZ /0013/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Mažoretky SOFFI Lozorno |
Adresa: | Kvetná 685/13,90055 Lozorno |
IČO: | 42412820 |
Predmet: | Dotacia 2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3850,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 06.04.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | OZ_0013_23 |
Zverejnené: | 12.04.2023 |