| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | OZ /0019/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Lozorno spol. s r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1,90055 Lozorno |
| IČO: | 44852142 |
| Predmet: | Tranza c.2 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55000,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | OZ_0019_23 |
| Zverejnené: | 12.04.2023 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 18:40.
