Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1500 |
Číslo faktúry: | FD /0002/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ZENEX - Jurovich Branisla |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | dodanie a montáž mreží na ZS |
Fakturovaná suma s DPH: | 1500,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 05.01.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0002_13 |
Zverejnené: | 01.03.2013 |