Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 459933 |
Číslo faktúry: | FD /0001/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Edenred Slovakia s-r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 3167,68 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0001_11 |
Zverejnené: | 14.02.2012 |