| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0118/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Ing. Igor Doka |
| Adresa: | Železničiarska 16,90051 Zohor |
| IČO: | 50136607 |
| Predmet: | kondtrolná činnosť za február |
| Fakturovaná suma s DPH: | 943,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2020 |
| Súbor: | FD_0118_20 |
| Zverejnené: | 21.04.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:25.
