Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0153/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | K-TRIDE s.r.o. |
Adresa: | Na záhumní 888/19,90051 Zohor |
IČO: | 45407118 |
Predmet: | dezinfekcia priestorov OcÚ - koronavírus |
Fakturovaná suma s DPH: | 388,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 06.04.2020 |
Dátum úhrady: | 23.03.2020 |
Súbor: | FD_0153_20 |
Zverejnené: | 21.04.2020 |