Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0146/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Žužičová Linda - FLORES k |
Adresa: | Železničná 859,90055 Lozorno |
IČO: | 46025677 |
Predmet: | predaj kvetov |
Fakturovaná suma s DPH: | 184,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 20.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2020 |
Dátum úhrady: | 20.03.2020 |
Súbor: | FD_0146_20 |
Zverejnené: | 21.04.2020 |