| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0139/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Krajčírstvo Marta |
| Adresa: | Bazová 35,90031 Stupava |
| IČO: | 37027344 |
| Predmet: | ochranné textilné rúška - COVID |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2800,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 18.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 31.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 18.03.2020 |
| Súbor: | FD_0139_20 |
| Zverejnené: | 21.04.2020 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 22:01.
