Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0119/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Florest s.r.o. |
Adresa: | Petra Straku 13,90101 Malacky |
IČO: | 50289331 |
Predmet: | ŠK - vertikulácia trávnika |
Fakturovaná suma s DPH: | 732,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2020 |
Dátum úhrady: | 13.03.2020 |
Súbor: | FD_0119_20 |
Zverejnené: | 21.04.2020 |