| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0138/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | energia verejné osvetlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 556,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 17.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 16.03.2020 |
| Súbor: | FD_0138_20 |
| Zverejnené: | 21.04.2020 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 20:18.
