Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0091/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Topset Solutions, s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | servis počítačov |
Fakturovaná suma s DPH: | 386,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 25.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 27.02.3202 |
Dátum úhrady: | 25.02.2020 |
Súbor: | FD_0091_20 |
Zverejnené: | 14.04.2020 |