| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0754/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,83005 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | ŠK - interner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.11.2019 |
| Súbor: | FD_0754_19 |
| Zverejnené: | 20.01.2020 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 04:16.
