Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0758/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | N.L.Stav s.r.o. |
Adresa: | Hlboká 1097/7,90055 Lozorno |
IČO: | 45374937 |
Predmet: | Kvetná ul. - odstránenie havarij. stavu MK |
Fakturovaná suma s DPH: | 16450,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.11.2019 |
Dátum úhrady: | 26.11.2019 |
Súbor: | FD_0758_19 |
Zverejnené: | 20.01.2020 |