| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0739/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | energia verejné osvetlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 587,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.11.2019 |
| Súbor: | FD_0739_19 |
| Zverejnené: | 20.01.2020 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 10:20.
