| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0795/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Igor Strinka |
| Adresa: | ,90052 Kuchyňa 436 |
| IČO: | 33827761 |
| Predmet: | kontrolná činnosť |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.12.2019 |
| Súbor: | FD_0795_19 |
| Zverejnené: | 20.01.2020 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 02:01.
