| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0781/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | 2 - morrow, s.r.o. |
| Adresa: | ,05918 Kravany 113 |
| IČO: | 36839523 |
| Predmet: | sms správy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 234,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2019 |
| Súbor: | FD_0781_19 |
| Zverejnené: | 20.01.2020 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 10:28.
