| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0753/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | OCTAGO CORPORATION, j.s.a |
| Adresa: | Hlboká 3023/31,92101 Piešťany |
| IČO: | 51010003 |
| Predmet: | Workout ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16488,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.11.2019 |
| Súbor: | FD_0753_19 |
| Zverejnené: | 20.01.2020 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 05:29.
