Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0786/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | odpady zo zberného dvora |
Fakturovaná suma s DPH: | 1399,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.12.2019 |
Dátum úhrady: | 11.12.2019 |
Súbor: | FD_0786_19 |
Zverejnené: | 20.01.2020 |