Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0752/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | mmcité2 s.r.o. |
Adresa: | Brnianska 2,91101 Trenčín |
IČO: | 36320854 |
Predmet: | stojany na bicykle |
Fakturovaná suma s DPH: | 1499,47 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2019 |
Dátum úhrady: | 22.11.2019 |
Súbor: | FD_0752_19 |
Zverejnené: | 20.01.2020 |