Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0787/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | BENFEK, s.r.o. |
Adresa: | ,95116 Svätoplukovo 362 |
IČO: | 36354236 |
Predmet: | sekací nôž na štiepkovač |
Fakturovaná suma s DPH: | 175,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.12.2019 |
Dátum úhrady: | 11.12.2019 |
Súbor: | FD_0787_19 |
Zverejnené: | 20.01.2020 |