| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0720/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | energia verejné osvetlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2019 |
| Súbor: | FD_0720_19 |
| Zverejnené: | 04.12.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 06:21.
