| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0711/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ENGO, s.r.o. |
| Adresa: | Bulharská 35,91701 Trnava |
| IČO: | 31376053 |
| Predmet: | ŠK - farba do lajnovačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 116,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.11.2019 |
| Súbor: | FD_0711_19 |
| Zverejnené: | 04.12.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 07:13.
