| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0718/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Ing. Igor Doka |
| Adresa: | Železničiarska 16,90051 Zohor |
| IČO: | 50136607 |
| Predmet: | kontrolná činnosť za 9-10/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 195,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2019 |
| Súbor: | FD_0718_19 |
| Zverejnené: | 04.12.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 23:47.
