| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019009745 |
| Číslo faktúry: | FD /0505/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ELGAS, k.s. |
| Adresa: | Robotnícka 2271,01701 Považská Bystrica |
| IČO: | 36314242 |
| Predmet: | ŠK - zúčtovanie el. energie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 348,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.08.2019 |
| Súbor: | FD_0505_19 |
| Zverejnené: | 09.09.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:59.
