| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7819 |
| Číslo faktúry: | FD /0504/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Obec Kostolište |
| Adresa: | ,90055 Kostolište 66 |
| IČO: | 00304867 |
| Predmet: | koordinátor opatrovateľskej služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 337,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.08.2019 |
| Súbor: | FD_0504_19 |
| Zverejnené: | 09.09.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:25.
