| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190100684 |
| Číslo faktúry: | FD /0508/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | TEKOS s.r.o, |
| Adresa: | Partizánska 1089/2,90101 Malacky |
| IČO: | 34111832 |
| Predmet: | vývoz komunálneho odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8661,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.08.2019 |
| Súbor: | FD_0508_19 |
| Zverejnené: | 09.09.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:45.
