| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 770294656 |
| Číslo faktúry: | FD /0509/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Edenred Slovakia s-r.o. |
| Adresa: | Karadžičova 8,82015 Bratislava |
| IČO: | 31328695 |
| Predmet: | gastrolístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3000,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.08.2019 |
| Súbor: | FD_0509_19 |
| Zverejnené: | 09.09.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:25.
