| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190100707 |
| Číslo faktúry: | FD /0503/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Quick Service Slovakia s. |
| Adresa: | Lúčna 177/14,05942 Gerlachov |
| IČO: | 45322520 |
| Predmet: | ŠK - hygienické utierky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 138,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.08.2019 |
| Súbor: | FD_0503_19 |
| Zverejnené: | 09.09.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 06:00.
