| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8110225978 |
| Číslo faktúry: | FD /0447/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | ŠK - plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 493,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.08.2019 |
| Súbor: | FD_0447_19 |
| Zverejnené: | 30.08.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:35.
