| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8420190125 |
| Číslo faktúry: | FD /0445/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | IVO, spol. s r.o. |
| Adresa: | Družstevná 1,90023 Viničné |
| IČO: | 36800911 |
| Predmet: | ŠK - postrekovač |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.08.2019 |
| Súbor: | FD_0445_19 |
| Zverejnené: | 30.08.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 07:19.
