Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201905631 |
Číslo faktúry: | FD /0443/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ROIN s.r.o. |
Adresa: | Pestovateľská 9,82104 Bratislava |
IČO: | 35848901 |
Predmet: | CK - hygienické potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.08.2019 |
Dátum úhrady: | 02.08.2019 |
Súbor: | FD_0443_19 |
Zverejnené: | 30.08.2019 |