| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 191103147 |
| Číslo faktúry: | FD /0442/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | HASTA, s.r.o. |
| Adresa: | Bytčianska 814/131,01003 Žilina |
| IČO: | 31646751 |
| Predmet: | ŠK - materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.08.2019 |
| Súbor: | FD_0442_19 |
| Zverejnené: | 30.08.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:55.
