| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 25 |
| Číslo faktúry: | FD /0086/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Dobrovoľná PO SR |
| Adresa: | Kutuzovova 17,83103 Bratislava |
| IČO: | 00177474 |
| Predmet: | školenie hasičov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2019 |
| Súbor: | FD_0086_19 |
| Zverejnené: | 10.04.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:30.
