| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 62019 |
| Číslo faktúry: | FD /0099/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Kvanka Roman Mgr. |
| Adresa: | Lesná 2,90055 Lozorno |
| IČO: | 43777457 |
| Predmet: | manažér knižnice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2019 |
| Súbor: | FD_0099_19 |
| Zverejnené: | 10.04.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:24.
