| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8706563072 |
| Číslo faktúry: | FD /0103/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | KD - plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 146,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2019 |
| Súbor: | FD_0103_19 |
| Zverejnené: | 10.04.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:41.
