| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 141063029 |
| Číslo faktúry: | FD /0093/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | odpady zo zber.dvora |
| Fakturovaná suma s DPH: | 864,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2019 |
| Súbor: | FD_0093_19 |
| Zverejnené: | 10.04.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 05:52.
